FORNECEDOR
Primeiramente para cadastrar um fornecedor, por exemplo da China, devemos nos atentar aos seguintes detalhes:
Devemos preencher o nome do fornecedor, endereço e principalmente o CÓDIGO DO PAÍS.
Com esses dados preenchidos corretamente, podemos partir para o lançamento da NF.
LANÇAMENTO DE NF
Primeiramente devemos fazer o download do XML, geralmente enviado via e-mail.
Vamos no VCash -> Notas Fiscais -> Nova NF -> Genérica/Digitação Manual:
Fazemos todo o processo de vincular fornecedor igual numa NF normal.
Na tela de vendas, onde lançamos o produto, vamos apertar a tecla INSERT e vamos na ultima opção:
“X. XML de uma NF”.
Feito isso o sistema irá importar o produto dessa nota do exterior.
TODA NFe de importação deve estar com o CFOP 3.102.
Na tela de produtos do VCash, vamos verificar se há valores nos seguintes impostos:
ICMS, depois IPI, PIS e COFINS, II (imposto de importação) – Caso tenham valores esses tributos, devemos verificar se no XML está presente a base de cálculo, alíquota e o valor a ser tributado.
Caso tenha dados faltando (por exemplo base de cálculo, o sistema apresentará erro: “Erro na soma do imposto ‘x’ em tal produto).
Ao fechar a edição dos produtos, na tela de Dados Adicionais e informações da Transportadora, verifique se o CFOP da nota está 3.102 e veja o campo “Recalcula Total da NF”. Esse campo deve estar desmarcado!! Caso contrário ele irá calcular de maneira errada o valor dos tributos.
IMPORTANTE: Antes de clicar em Salvar, gere uma pré-visualização da NF, para ver como os valores de ICMS, IPI, entre outros, irão aparecer na NF.
Ao finalizar confira os dados para ver se estão batendo, caso sim, confirme as informações e a NF será emitida.
