Importação de NF com XML

FORNECEDOR

1. Primeiramente para cadastrar um fornecedor, por exemplo da China, devemos nos atentar aos seguintes detalhes:
2. Devemos preencher o nome do fornecedor, endereço e principalmente o CÓDIGO DO PAÍS.
3. Com esses dados preenchidos corretamente, podemos partir para o lançamento da NF.

LANÇAMENTO DE NF

1. Primeiramente devemos fazer o download do XML, geralmente enviado via e-mail.
2. Vamos no VCash -> Notas Fiscais -> Nova NF -> Genérica/Digitação Manual
3. Fazemos todo o processo de vincular cliente/fornecedor igual numa NF normal
4. Na tela de vendas, onde lançamos o produto, vamos apertar a tecla insert e vamos na ultima opção
5. “X. XML de uma NF”
6. Feito isso o sistema irá importar o produto que foi importado do exterior
7. TODA NFe de importação deve estar com o CFOP 3.102
8. Na tela de produtos do VCash, vamos verificar se há valores nos seguintes impostos:
9.  ICMS, depois IPI, PIS e COFINS, ii (imposto de importação) – Caso tenham valores esses tributos, devemos verificar se no xml está presente a base de cálculo, alíquota e o valor a ser tributado.
10. Caso tenha dados faltando (por exemplo base de cálculo, o sistema apresentará erro: “Erro na soma do imposto ‘x’ em tal produto)