O objetivo deste documento é informar acerca das opções que permitem acrescer ou descontar valores nas Notas Fiscais, em especial a respeito do acréscimo referente a frete ou taxas de entrega.
Acréscimos e Descontos na Nota Fiscal
Descontos e/ou Acréscimos sobre o Total do Pedido:
Após faturar os produtos, feche a venda através do atalho “END”, selecione tipo de venda e condição de pagamento desejados, a seguir você verá os campos “Desconto” e “Acréscimo”, preencha-os de acordo com o que for necessário.
Desconto – defina um desconto sobre o total da venda. Por padrão o sistema assume o desconto em R$. Se você desejar dar um desconto em %, digite o valor e confirme pressionando “ * ” (asterisco).
Acréscimo – defina um acréscimo sobre o total da venda. Por padrão o sistema assume o acréscimo em R$. Se você desejar fazer o acréscimo em %, digite o valor e confirme pressionando “ * ” (asterisco).
Os acréscimos/descontos aplicados desta forma sairão em campos específicos da nota, não modificando o valor total dos produtos e sim o valor total da nota, conforme mostrado a seguir:
Os Acréscimos sairão no campo “Outras Desp. Acess.”, como mostrado na imagem abaixo:
Descontos aplicados em linha nos produtos:
No momento do faturamento, utilize as setas do teclado para selecionar o campo “Desc.”, pressione “ENTER”, digite o percentual desejado e pressione “ENTER” novamente para confirmar.
Este desconto aparecerá na nota fiscal no campo “Valor Desconto”, como indicado na imagem abaixo e irá alterar o valor total dos produtos.
Frete
Sobre o frete é importante destacar que, em hipótese alguma, este poderá ser incluído na nota fiscal como sendo um produto. O procedimento correto é destacar o valor do frete no campo destinado para ele, como será mostrado a seguir.
Para a utilização do frete é necessário, primeiramente, habilitar o sistema, em Configurações Globais (ver neste manual “Ferramentas, Configurações Globais”).
Para habilitar o frete selecione uma das duas opções: “por Valor” (onde você definirá o valor do frete) ou “por Percentual” (onde você definirá um percentual sobre o valor do pedido para que o sistema calcule o frete). No nosso exemplo utilizaremos a opção “por Valor“, que é mais comum.
Valor do Frete (% ou R$) – você poderá definir um valor padrão para o frete.
Fatura Mínima para Frete Grátis – defina um valor mínimo para que o sistema não adicione o valor do frete.
Após feitas as configurações, você poderá incluir o frete em suas notas fiscais, como será mostrado a seguir:
No momento do faturamento, pressione o atalho “ALT+E” para incluir o valor do frete.
Entrega no Domicílio do Cliente (S/N) – defina se o pedido é entrega em domicílio ou se será retirado no balcão.
Entregador (HOME pesquisa) – Caso a entrega seja feita por um entregador, defina-o neste campo. Para isso, digite o código do usuário cadastrado ou pressione “HOME” para pesquisar em seu cadastro de usuários.
Frete / Taxa Entrega – Defina o valor do frete.
Endereço de Entrega (0 = Padrão) – Defina o endereço de entrega para este pedido, caso em branco, o sistema irá assumir o endereço cadastrado na ficha do cliente. Caso deseje utilizar outro endereço cadastrado como endereço de entrega, no cadastro do cliente, pressione “HOME” no campo para pesquisar.
Data Previsão Entrega (Branco = Hoje) – você pode definir uma data de entrega ou deixar em branco.
Hora da Entrega (Branco = s/ Hora Defin.) – Idem ao campo Data da Entrega.
Data Para Retornar – Você pode definir uma data de retorno ou deixar em branco.
Após definir o valor do frete, feche a nota fiscal como de costume, o frete irá sair no campo “Valor do Frete”, como mostrado na imagem abaixo.
