NF de Crédito de Imobilizado

Antes de tudo: Feche o CashiDoc!

1. Abrir o Cash e ir em ‘Contas a Receber’ -> ‘Notas Fiscais’  pressionar Insert para criar uma ‘Nova NF’ e selecionar a opção ‘Genérica / Digitação Manual’.
   
2. Colocar o cliente como sendo o próprio estabelecimento e definir essa NF como sendo de Entrada e com CFOP 1.604. OBS: Certifique-se que o sistema já tenha esse CFOP cadastrado, caso não tenha, cadastre.
   
3. Na tela de venda, selecione o produto ‘Crédito de Imobilizado’, coloque o valor da venda como R$0,00 e mude o NCM de 99999999 para 00000000 (aperte Enter no campo duas vezes para fazer isso), coloque no campo ‘Imposto’ o valor que foi previamente passado pelo cliente. Após isso certifique-se que todos os outros campos de imposto estejam zerados.
   
   
   
4. Certifique-se que o CashiDoc está fechado e prossiga.Pressione End para finalizar e na tela das informações da NF coloque o seguinte texto nos Dados Adicionais, lembre de alterar o mês e o valor baseado no mês presente e no valor que você colocou no campo imposto.Texto a ser digitado nos dados adicionais: NFE REFERENTE A CREDITO DE IMOBILIZADO MES X VALOR R$ XXX,XX CONFORME PORTARIA CAT 41 E 42 DE 5 DE MAIO DE 2005.
   
5. PageDown para finalizar e na próxima página confira os dados e coloque da seguinte maneira: prazo 0 dias, pagamento em 1 parcela. Conforme abaixo.
   
6. Finalize a nota, feche o Cash e abra o VCash, vá em ‘Notas Fiscais’ e na nota que você acabou de lançar mude a data de emissão e de saída para o último dia do mês anterior, exemplo: se estamos em fevereiro de 2025, então seria 31/01/2025.
   
   
7. Após isso, abra o CashiDoc e ele irá retransmitir a NFe, caso de algum problema, será necessário retransmitir manualmente.Feito isso, está finalizado, NFe emitida com sucesso.