1. Encontre a NF de compra: A NF-e de Remessa ela tem uma NF de compra como referência para puxar os produtos, portanto antes de começar primeiro é necessário encontrar a nota de compra no módulo de Contas a Pagar;
Anote o número da NF e o cód. do Fornecedor e veja na aba de produtos se os produtos estão corretos na Qtd e valor total da nota;
2. Gere uma nova NF-e genérica: Vá no módulo de notas fiscais e gere uma nova genérica, coloque que é para FORNECEDOR, selecione o fornecedor que o cliente pedir, coloque essa NF como sendo de SAÍDA e com CFOP 5.124 (Remessa para Industrialização);
3. Inserir a NF de compra: Para adicionar os produtos a essa NF de Remessa você vai precisar pressionar INSERT para poder puxar a NF de compra que você viu anteriormente. Preencha o nº da NF e o cód. do Fornecedor para puxar os produtos da nota e confira se os valores bateram e a quantidade dos produtos também;
4. Dados Adicionais: Existe uma frase que é necessário preencher no campos de Dados Adicionais.
Copie essa frase:
SUSPENSAO DE ICMS, CONFORME PREVISTO PELO ARTIGO 402 DO RICMS/SP
CFOP BASE PROPRIA IMP PROPRIO BASE ST ICMS ST
Preencha o restante das informações caso necessário, como transportadora, valor de frete e etc.
5. Vencimento: Coloque o vencimento para 0 dias, se possível remova as parcelas da NF-e (caso esteja no Vcash);
