*** Utilize SOMENTE para upar cupons fiscais caso o cliente tenha perdido a base, ou os arquivos XMLs daquele período ***
- Primeiro acesse VCASH
- Siga até
- Contas a Receber
- SAT/NFCE Adm. Dados
- Marque TODOS e clique em CONFIRMA
- Clique em Ferramentas
- Grava Registro SAT/NFC-e e por XML em lote
- Selecione a pasta com os arquivos XML do cliente
- AGUARDE OS ARQUIVOS SEREM INTRODUZIDOS NO SISTEMA, PODE SER UM PROCESSO DEMORADO ***
