NF-e de Remessa p/ Industrialização (incompleto)

1. Encontre a NF de compra: A NF-e de Remessa ela tem uma NF de compra como referência para puxar os produtos, portanto antes de começar primeiro é necessário encontrar a nota de compra no módulo de Contas a Pagar;

Anote o número da NF e o cód. do Fornecedor e veja na aba de produtos se os produtos estão corretos na qtd e valor total da nota;

2. Gere uma nova NF-e genérica: Vá no módulo de notas fiscais e gere uma nova genérica, coloque que é para FORNECEDOR, selecione o fornecedor que o cliente pedir, coloque essa NF como sendo de SAÍDA e com CFOP 5.124 (Remessa para Industrialização);

3. Inserir a NF de compra: Para adicionar os produtos a essa NF de Remessa você vai precisar pressionar INSERT para poder puxar a NF de compra que você viu anteriormente. Preencha o nº da NF e o cód. do Fornecedor para puxar os produtos da nota e confira se os valores bateram e a quantidade dos produtos também;